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揭阳第一中学2017年部门预算情况说明

文章来源:揭阳一中 发布时间:2007-02-09 09:36 点击数: 字体:
揭阳第一中学2017年部门预算情况说明
一、部门概况 
(一)部门职责 
坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,全面提高学校教育质量;接受揭阳市委、市政府、市教育行政部门的领导,执行国家、省、市颁布的法律法规、方针政策;坚持依法办学、科研促教、民主治校;以升学预备教育为主,以培养21世纪所必须的人才为主旨开展学校的各项工作;培养能适应新时代社会发展要求高素质学生;培养高素质的教师队伍。
(二)机构构成 
在校长的领导下,设置办公室、教务处、总务处、政教处、教研室、校友办、团委会等中层机构。
二、2017年部门预算收支情况说明 
(一)收入预算说明
1、2017年收入预算总体情况
部门预算总收入4932.82万元,其中:一般公共预算拨款3407.82万元;财政专户拨款1525万元。
2、2017年收入预算增减变动情况及原因
部门预算总收入4932.82万元,比2016年部门预算收入增加了461.67万元。主要原因是:(1)2017年工资福利支出预算比2016年多了约310.11万元;(2)2017年对个人和家庭补助支出(基本支出)预算比2016年多了约31.31万元;(3)2017年对个人和家庭补助支出及商品服务支出(项目支出)预算比2016年多了约70.04万元,主要原因是2017年我校领取国家助学金的学生数增加了240人,并且财政下拨了50万元用于作为支持学校高考备考的经费;(4)财政专户拨款支出预算比2016年增加了45万元,2016年教学楼高一、二年级教室均安装了空调设备,增加了每月电费支出,故2017年财政专户拨款支出预算有所增加。
(二)支出预算说明
1、2017年预算支出总体情况
总支出4932.82万元(含财政专户拨款支出),具体情况如下:
基本支出3303.02万元,其中:工资福利支出2928.64万元,商品和服务支出20.55万元,对个人和家庭的补助353.83万元。
项目支出1629.8万元,其中商品和服务支出1031万元,对个人和家庭的补助294.8万元,其他资本性支出304万元。
2、2017年支出预算增减变动情况及原因
部门预算总支出4932.82万元,比2016年部门预算收支出增加了461.67万元。主要原因是:工资福利支出预算比2016年增加了约310.11万元;2017年对个人和家庭补助支出(基本支出,主要是住房公积金增加)预算比2016年多了约31.31万元;2017年对个人和家庭补助支出及商品服务支出(项目支出)预算比2016年多了约70.04万元,主要原因是2017年我校领取国家助学金的学生数增加了240人,并且财政下拨了50万元用于作为支持学校高考备考的经费;财政专户拨款支出预算比2016年增加了45万元,2016年教学楼高一、二年级教室均安装了空调设备,增加了每月电费支出,故2017年财政专户拨款支出预算有所增加。
2017年机关运行经费预算1051.55万元,其中:办公费204万元,印刷费30万元,水费24万元,电费96万元,邮电费3.5万元,物业管理费90万元,差旅费12万元,维修(护)费60万元,租凭费15万元,会议费1.5万元,培训费24万元,专用材料费216万元,劳务费75万元,工会经费10.14万元,福利费5.41万元,公务用车运行维护费1万元,其他商品和服务支出费184万元。
2017年部门预算“三公”经费公共预算财政拨款1万元,其中公务接待费0万元,公车运行维护费1万元,2017年我校公共预算财政拨款开支运行维护的公务用车2辆,维修、油费、保险费用约需1万元;使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
三、政府采购预算情况
2017年部门预算采购情况如下
1、房屋建筑物购建,拟采购食堂扩建、综合馆(室内体育场)改建等项目3宗合计60万元;
2、办公设备购置,拟采购文印设备、电脑、投影机、印刷品、图书等项目5宗合计154万元;
3、大型修缮情况,拟采购学生宿舍修缮1宗计90万元
四、名词解释
1、部门预算:是由政府各部门编制,经财政部门审核后报同级人民代表大会审议通过的反映部门所有收入和支出的预算。
2、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
3、事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。
4、教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
5、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
9、机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。






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