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2018年揭阳第一中学部门预算公开

文章来源:未知 发布时间:2018-02-23 09:32 点击数: 字体:
揭阳市市级部门预算公开目录
第一部分   揭阳市揭阳第一中学2018年部门预算情况说明
一、部门概况 
(一)部门职责 
坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,全面提高学校教育质量;接受揭阳市委、市政府、市教育行政部门的领导,执行国家、省、市颁布的法律法规、方针政策;坚持依法办学、科研促教、民主治校;以升学预备教育为主,以培养21世纪所必须的人才为主旨开展学校的各项工作;培养能适应新时代社会发展要求高素质学生;培养高素质的教师队伍。
(二)内设机构及人员构成情况
在校长的领导下,设置办公室、教务处、总务处、政教处、教研室、校友办、团委会等中层机构。
我校编制人数共有354个,实有人数334人,退休人员70人。
二、2018年部门预算收支情况说明 
(一)收入预算说明
1、2018年收入预算总体情况
部门预算总收入5530.58万元,其中:一般公共预算拨款3945.58万元;财政专户拨款1585万元。
2、2018年收入预算增减变动情况及原因
2018年部门预算收入5530.58万元,比2017年部门预算收入增加了597.76万元,变动主要原因是:(1)2018年工资福利支出预算比2017年多了685.62万元;(2)2018年对个人和家庭补助支出(基本支出)预算比2017年减少了99.4万元,主要原因一是2017年住房公积金预算(345.83万元)在对个人家庭补助中列支,而2018年住房公积金预算(379.31万元)被调整在工资福利支出中,二是2018年对个人和家庭补助支出中增加了“其他对个人和家庭补助支出”项目(金额231.06万元,在职人员及离退体人员住房补贴)。(3)财政专户拨款支出预算比2017年增加了60万元,2018年学校加大基建及设备建设投入,2018年财政专户拨款支出预算有所增加
(二)支出预算说明
1、2018年预算支出总体情况
总支出5530.58万元(含财政专户拨款支出)具体情况如下:
基本支出3891.6万元,其中:工资福利支出3614.26万元,商品和服务支出22.91万元,对个人和家庭补助254.43万元。
项目支出1638.98万元,其中商品和服务支出935万元,对个人和家庭补助支出293.98万元,其他资产性支出410万元。
2、2018年支出预算增减变动情况及原因
部门预算总支出5530.58万元,比2017年部门预算总支出增加了597.76万元,主要原因是:“工资福利支出”预算比2017年增加了685.62万元(2018年预算中原在“对个人家庭补助”中的“住房公积金”调整在“工资福利”中支出);“对个人家庭补助支出”比2017年减少了99.4万元(2018年增加了住房修缮补贴, 但原在“对个人家庭补助”中的“住房公积金”调整在“工资福利”中支出);项目支出中的“其他资本性支出”比2017年增加了106万元,2018年学校加大基建及设备建设投入,2018年财政专户拨款支出预算有所增加
三、“三公”经费说明
2018年部门预算“三公”经费公共预算财政拨款0.5万元,其中公务接待费0万元,公车运行维护费0.5万元,2018年我校公共预算财政拨款开支运行维护的公务用车1辆,维修、油费、保险费用约需0.5万元;使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
四、机关运行经费安排说明
2018年机关运行经费预算957.91万元,其中:办公费164万元,印刷费30万元,水费30万元,电费85万元,邮电费3.5万元,物业管理费85万元,差旅费12万元,维修(护)费60万元,租凭费12万元,会议费1.5万元,培训费24万元,专用材料费172万元,劳务费96万元,工会经费12.8万元,福利费5.61万元,公务用车运行维护费0.5万元,其他商品和服务支出费164万元。
五、政府采购预算情况
    2018年部门预算采购情况如下
    1、房屋建筑物购建,拟采购食堂扩建、科技艺体综合馆及其他等项目3宗合计110万元;
    2、办公设备购置,拟采购文印设备、电脑、投影机、印刷品、图书等项目12宗合计200万元;
    3、大型修缮情况,拟采购学生宿舍、学生食堂修缮5宗计100万元
六、国有资产占用情况
七、预算绩效情况
充分发挥财政性资金效益,深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,深入贯彻落实市党代会及市“两会”精神,坚持与时俱进,不断更新办学理念,探索并确立 “育人素质化、教学精品化、办学国际化”的宏观办学思路,明确办学发展方向,进一步提升办学品位,争取2018年度高考成绩取得佳绩,争取早日实现了市委市政府提出的“树立品牌从揭阳一中做起” 的要求。
八、名词解释
1、部门预算:是由政府各部门编制,经财政部门审核后报同级人民代表大会审议通过的反映部门所有收入和支出的预算。
2、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
3、事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。
4、教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
5、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
9、机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
 
第二部分   
揭阳市揭阳第一中学2018年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、项目支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金支出表
十、政府采购预算表
(点击下载以上表格)